Forum des entreprises

[GCHA]

Bonjour,
J’ai une question concernant la saisie des écritures pour des immobilisations.

J’ai entré les écritures suivantes pour cet équipement

OD 215500 Achat de l'immobilisation Debit 1243,31
OD 445624 Achat de l'immobilisation Debit 243,69
OD 101000 Achat de l'immobilisation # 1487,00

OD 681000 Dotations exercice 2012 Debit 270,53
OD 281500 Dotations exercice 2012 # 270,53

J’ai payé les 1487 Eur de cet équipement immobilisé avec mon compte personnel avec ma carte bleue,
(Dans les achats courants j’utilise le compte associe 455100)
Comment entrer cette écriture ?

Pour le même achat d’immobilisation Si je paye les 1487 Eur avec le chéquier de la société comment faire l’écriture ?
Cordialement
Gérard

Bonsoir,

Je ne comprends pas votre écriture.

Pourquoi utilisez-vous le journal d'O.D. alors que vous avez un journal d'achats à votre disposition ?
La première et la deuxième lignes sont correctent mais enregistrez cette écritureen utilisant votre journal d'achats.
La troisième ligne concerne un # de fournisseur et non un accroissement de capital. Vous devez donc utilisez un compte 400 et non un compte 101.
Le paiement se faisant par le compte personnel (ou compte courant) vous enregistrez l'écriture suivante dans le journal d'OD :
DEBIT le compte 400 (fournisseur) utilisé lors de l'enregistrement de la facture d'origine
au # votre compte courant.
Si le paiement se fait par le compte de la société, vous débitez le compte 400 du fournisseur par le # du compte bancaire.

En ce qui concerne les amortissements, l'écriture est correcte à condition que le calcul ait été fait sur le montant H.T. du matériel.

A votre disposition

Salutations

Michel

[GCHA]

Bonjour
Si j'ai bien compris c'est comme cela?

HA 215500 Achat de l'immobilisation Debit 1243,31
HA 445624 Achat de l'immobilisation Debit 243,69
HA 404000 Fournisseurs d'immo # 1487,00

Si je paie avec ma CB-personnelle
OD 455100 Achat avec CB-perso # 1487,00
OD 404000 Debit 1487,00

Si je paie avec un cheque de la societe
BQ 512000 Reglement par CHQ # 1487,00
BQ 404000 Debit 1487,00

Le calcul a ete fait sur le montant HT pour l'amortissement
OD 681000 Dotations exercice 2012 Debit 270,53
OD 281500 Dotations exercice 2012 # 270,53

Merci de votre aide
Gérard

Bonjour,

C'est OK

Salutations et bonne journée

Michel