Bonjour à toutes et tous,
Pour faire court, je suis belge, comptable-fiscaliste. J'ai étudié et je travaille en Belgique. J'ai une expérience de travaux en fiduciaire (expert-comptable : tenue mensuelle des comptabilités d'indépendants de tout azimut) d'une durée de 5 ans et depuis 2 ans, je bosse comme comptable interne en entreprise.
Nous venons de racheter une filiale en France et mon patron me demande d'établir les déclarations TVA et les comptes annuels de cette société. Je n'ai évidemment aucune notion de déduction fiscale des frais facturés par un fournisseur français à une société dont le siège est établi en France (TVA et Impôt des sociétés).
Quelqu'un d'entre vous pourrait-il me faire parvenir un tableau récapitulatif des différents frais dont la déduction est limitée et tout autre information qui pourrait m'être utile pour mener au mieux cette mission ?
D'avance, je vous remercie de votre aimable collaboration.
Cordialement,